Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016"

Eeva-Liisa Hänninen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2016 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö

2 Henkilöstö Yhteenveto vuoden 2016 tilanteesta Henkilöstöresursointi pysyi määrällisesti hyvin hallinnassa haasteellisessa toimintaympäristössä Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering oy:ksi alkaen. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi eräissä muissa peruspalveluissa, kuten perheja sosiaalipalveluissa, vanhusten palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Henkilöstölisäyksistä merkittävä osa perustui tilapäisiin järjestelyihin Vuonna 2016 kaupungissa oli 19,8 asukasta yhtä henkilöstöön kuuluvaa kohden (2015: 19,1) Vuokratyön käyttö kasvoi lähes 11 %, Seuren osuus käytöstä lähes 87 % Maahanmuuttajataustaisten osuus nousi aavistuksen Terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät 2016 työhyvinvointimatriisin lukuarvo laski Valtuustokauden kuluessa terveysperusteiset poissaolot ovat kuitenkin laskeneet selvästi alemmalle tasolle kuin millä ne olivat vuonna 2012 Keskimääräinen eläkkeellä jäämisikä pysyi korkeana (63,6 v.) Iän perusteella eläköityneiden osuus oli noin 91 prosenttia kaikista eläkkeelle jääneistä Henkilöstökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia vuonna

3 Henkilöstötunnuslukuja kaup. Vakinaisia (%) 80,5 80,8 81,9 80,3 Naisten osuus (%) 79,5 79,8 79,5 79,5 Keski-ikä (vuotta) 44,6 44,6 44,6 44,5 naiset 44,5 44,5 44,5 44,4 miehet 45,0 45,1 44,7 45,0 vakinainen henkilöstö 46,1 46,1 46,1 46,2 Maahanmuuttajataustaisia 5,1 5,6 5,5 5,5 Keskimäärin Espoon kaupungilla (vuotta) 10,6 10,6 10,6 10,4 naiset 10,3 10,4 10,4 10,2 miehet 11,4 11,4 11,2 11,3 Ylempi korkeakoulutaso (%) 25,3 26,1 26,7 28,6 naiset 25,2 26,1 26,7 28,8 miehet 25,6 26,4 26,6 27,9 Koulutustasomittain 5,1 5,1 5,2 5,4 Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus (%) 5,8 6,4 5,2 5,5 Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä 63,6 63,3 63,7 63,6 Iän perusteella eläkkeelle jääneiden osuus (%) 87,8 90,9 92,4 90,8 Terveysperusteiset poissaolot (%) 4,17 4,12 3,98 4,15 Kaikki työ- ja työmatkatapaturmat yhteensä josta työtapaturmia

Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa 13 870 Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering oy:ksi 1.1.2016 alkaen.

4 Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa Henkilöstömäärä laski edellisvuodesta johtuen kaupungin ruokapalvelutoimintojen yhtiöittämisestä Espoo Catering oy:ksi alkaen. Kaupungin henkilöstömäärä kasvoi eräissä muissa peruspalveluissa, kuten perheja sosiaalipalveluissa, vanhusten palveluissa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa. Henkilöstölisäyksistä merkittävä osa perustui tilapäisiin järjestelyihin 4

5 Henkilöstökustannukset kasvoivat 2,8 prosenttia vuonna 2016 Espoo Cateringin kustannukset poistettu kaikilta vuosilta 5

6 Henkilöstö sopimusaloittain Henkilöstö sopimusaloittain (%) v v Kunnallinen yleinen virkaehtosopimus 64,6 63,7 Opetusala 21,9 22,8 Teknisten sopimus 9,7 9,6 Tuntipalkkaiset 1,6 1,5 Lääkärisopimus 2,2 2,4 6

7 Henkilöstön keski-ikä 44,5 vuotta v naisilla 44,4 vuotta - miehillä 45,0 vuotta 7

8 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteiset poissaolot lisääntyivät vuonna 2016 Kuitenkin valtuustokauden kuluessa terveysperusteiset poissaolot ovat laskeneet selvästi alemmalle tasolle kuin millä ne olivat vuonna 2012 Terveysperusteisten poissaolojen prosentit ja kuorma (mukana ei ole työllistettyjä) Koko kaupunki palkalliset sairauspoissaolot 3,59 3,38 3,51 3,37 3,61 Terveysperusteiset poissaolot palkalliset ja palkattomat sairauspoissaolot 3,89 3,62 3,69 3,59 3,81 kuntoutustuki 0,36 0,40 0,29 0,25 0,20 työ- ja työmatkatapaturmat 0,18 0,15 0,14 0,14 0,14 yhteensä (%) 4,43 4,17 4,12 3,98 4,15 Kuorma (poissaolopäivät/henkilötyövuodet) 16,2 15,2 15,0 14,5 15,1 8

9 Työtapaturmat Työ- ja työmatkatapaturmat Työssä kaikki ilmoitetut lkm Työssä korvatut lkm 653 Korvauspäiviä lkm Työmatkalla kaikki ilmoitetut lkm Työmatkalla korvatut lkm 245 Korvauspäiviä lkm Ammattitautiepäily lkm Korvauspäiviä lkm Tapaturmia kaikki ilmoitetut Yht Tapaturmia korvatut Yht. 903 Korvauspäiviä Yht Korvauspäiviä / tapaturma 4,9 4,7 4,1 4,2 3,9 Tapaturmia / 1000 henk. 82,90 79,10 79,92 83,67 95,96 Tapaturmataajuus, väh. 3 pv 10,34 11,36 9,98 9,35 9,57 Tapaturmataajuus, väh. 4 pv 8,75 9,76 8,28 8,30 8,17 KORVAUKSET yht Taulukosta poistettu vuoden 2015 osalta vertailtavuuden vuoksi Espoo Cateringin tiedot 9

10 Eläkkeelle jääneet Eläkemuoto naiset miehet yhteensä Varhennettu vanhuuseläke Yksilöllinen varhaiseläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yhteensä

11 Sairauspoissaolojen lisääntyminen laski työhyvinvointimatriisin lukuarvoa vuonna 2016 TYÖHYVINVOINTIMATRIISI / Espoon kaupunki Henkilöstön sairauspoissaolot, euroa/hlö Henkilöstön työtapaturmat euroa /hlö Varhe-maksut, euroa /hlö Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin Työn kuormittavuus Työyhteisön tavoitteellisuus Sosiaalinen pääoma Kohtelun oikeudenmukaisuus Espoon kaupunki Pisteytys 0 pistettä pistettä Painoarvo 2,5 1, Tulos ,64 0,35 3,93 3,82 3,92 Tulos ,65 0,34 3,91 3,76 3,85 Tulos ,65 0,34 3,91 3,76 3,85 Pistearvo ,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Pistearvo ,1 8,7 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Pistearvo ,9 8,5 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Matriisitulos ,4 8,7 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Matriisitulos ,1 8,7 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Matriisitulos ,9 8,5 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Painotettu arvo ,9 13,0 8,6 4,1 5,4 7,3 7,1 7,3 Painotettu arvo ,8 13,0 9,0 4,1 5,4 7,3 6,9 7,1 Painotettu arvo ,3 12,7 8,1 4,1 5,4 7,3 6,9 7, Matriisiluvun kehitys 69,0 70,7 68,7 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Matriisiluvun kehitys

Samankaltaiset tiedostot

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015

Henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja 2015 Konserniesikunta, Henkilöstöyksikkö Yhteenveto Kaupungin henkilöstömäärän kehitys on ollut hyvin hallinnassa. Henkilöstömäärä 31.12.2015 oli 14 101, kun se vuoden