[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

Transkriptio

1 [julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215

2 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun osalta sijoitettujen lasten lukumäärä laski huhtikuussa, mikä on hyvä asia. Toimeentulotukea saaneita kotitalouksia on sekä Vihdissä että Karkkilassa talousarviossa arvioitua enemmän, mikä merkitsee myös kustannuspainetta aikuissosiaalityön talousarviota kohtaan. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat olleet huhtikuussa hyvät, keskimäärin 6 päivää. Lääkärin vastaanoton tavoite 14 vrk ei huhtikuussa toteutunut Vihdissä, vaan oli 22 vrk. Hammashoidon osalta Vihdissä odotusaika oli lähellä talousarviossa asetettua tavoitetta, Karkkilassa odotusaika oli 33 vrk. Asia korjaantuu tulevina kuukausina. Hoitotakuu kuitenkin toteutuu kaikilla vastaanotoilla. Lohjan päivystyspalvelujen osalta huhtikuu meni hyvin. Käyntimäärät ja hoitopäivämäärät olivat alkukuukausia pienemmät ja viime vuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Karviaisen palvelujen osalta molemmat jäsenkunnat ovat kokonaisuudessaan jokseenkin talousarviossa. Samoin Karviaisen palvelulinjat ovat lähellä talousarviota siten, että lasten ja nuorten linja ja ikäihmisten linja ovat hieman alle talousarvion ja työikäisten linja hieman yli talousarvion. Talousarvion toteutumalukuihin on kuntien keskinäinen palvelujen ristiin käyttö arvioitu uudestaan osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun ennusteen perusteella. Vaikutus näkyy lähinnä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kohdalla (Kompassin asiakasjakauma). Erikoissairaanhoidossa alkuvuosi on ollut vilkas kaikkien HUSin kuntien osalta niin myös Karkkilan ja Vihdin. Osavuosikatsausta laadittaessa HUSin raportointi ei toiminut luotettavasti, joten ennustetta oli siinä vaiheessa vaikea laatia. Kuukausiraportin yhteydessä on laadittu ennuste erikoissairaanhoidon toteutuman osalta. Ennuste on laadittu siten, että siinä on huomioitu alkuvuoden toteutuma (tammi-huhtikuu) ja loppuvuosi arvioitu siten kuin HUS on palvelubudjetissaan olettanut. Kummankin kunnan osalta toteutumissa on kalliita hoitoja, joista todennäköisesti tulee kalliin hoidon tasausta. Tasaus tehdään ensimmäisen kerran kesän jälkeen. Mahdollinen tasaus otetaan ennusteeseen mukaan vasta siinä vaiheessa, kun tieto siitä on saatu. Näin ollen erikoissairaanhoidon ennuste osoittaa tällä hetkellä HUSin talousarvion ylitystä.

3 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 3/21 Huhtikuu KARVIAISEN NETTOMENOT 1.1 Nettomenot (kumulatiivinen), Karviainen 12 Koko Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), lasten ja nuorten palvelulinja 12 Lasten ja nuorten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

4 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 4/21 Huhtikuu Nettomenot (kumulatiivinen), työikäisten palvelulinja 35 Työikäisten palvelulinja euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), ikäihmisten palvelulinja 25 Ikäihmisten palvelulinja 2 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

5 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 5/21 Huhtikuu Nettomenot (kumulatiivinen), hallinto 12 Hallinto euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Nettomenot (kumulatiivinen), erikoissairaanhoito Karviainen euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

6 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 6/21 Huhtikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin 35 Erikoissairaanhoito Vihti euroa Toteutuma 214 Tavoite Toteutuma

7 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 7/21 Huhtikuu Nettomenot (kumulatiivinen), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin. 14 Erikoissairaanhoito Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

8 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 8/21 Huhtikuu KARVIAISEN AVAINLUVUT 2.1 Lasten ja perheiden palvelut Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Karkkila Sijoitettujen lasten lukumäärä Karkkilassa 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT Lasten sijaishuolto (laitos-, perhe- ja avohuollon sijoitukset), Vihti Sijoitettujen lasten lukumäärä Vihdissä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Laitos Perhe Avohuolto YHT

9 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 9/21 Huhtikuu Lastensuojeluilmoitusten ja lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat 1) Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat huhtikuussa: Kunta / toimija Ilmoitusten lkm Lastensuojeluilmoitusten käsittelyajat / huhtikuu Enintään 7 pv / % 8 2 pv / % 21 3 pv / % Enemmän kuin 3 pv / % Karviainen 68 1%,%,, Vihti 45 1%,%,, Karkkila 23 1%,%,, 2) Huhtikuussa valmistuneiden lastensuojelun tarpeen selvitysten käsittelyajat olivat seuraavat: Kunta / toimija Selvitysten lkm Lastensuojelun tarpeen selvityksen käsittelyajat Enintään 3 kk / % 3 6 kk / % 6 12 kk / % Enemmän kuin 12 kk / % Karviainen 23 1% %,, Vihti 21 1% %,, Karkkila 2 1%,%,,

10 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 1/21 Huhtikuu Työikäisten palvelut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Vihti 6 Vihti Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet, Karkkila Karkkila 2 Saajien määrä kuukaudessa Vuosi Vuosi Vuosi

11 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 11/21 Huhtikuu Perustoimeentulotuen nettomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Perustoimeentulotuen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

12 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 12/21 Huhtikuu Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Kehitysvammapalvelut (nettomenot), Karkkila Karkkila 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

13 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 13/21 Huhtikuu Vammaispalvelut (nettomenot), Vihti 5 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Vammaispalvelut (nettomenot), Karkkila 14 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

14 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 14/21 Huhtikuu 215 Kunnan tulee järjestää Hoitotakuun toteutuminen virka-aikana välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen terveydenhuollon ammattihenkilön tekemä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti perusteltu hoito kohtuullisessa ajassa, viimeistään kolmessa kuukaudessa; hammashoidon aloitus ja terveyskeskuksen itse järjestämä erikoislääkärin hoito tulee järjestää viimeistään kuuden kuukauden aikana. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito * *Maaliskuun viimeisenä keskiviikkona ei ollut vapaita aikoja Toimeentulotuen käsittelyaika Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Karviainen

15 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 15/21 Huhtikuu Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Vihti Vihti 1 euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelujen nettomenot, Karkkila 12 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Huom! Ristiinkäyttöä korjattu tammi-maaliskuun lukuihin

16 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 16/21 Huhtikuu Ikäihmisten palvelut Asumispalvelupaikat (omat yksiköt ja ostopalvelut), yksikkö: paikkamäärä Asumispalvelupaikkojen lukumäärä 215 TA215 Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma YHT ¹ Ilmoitettu paikkamäärä perustuu laskutukseen. Asiakkaan joutuessa esimerkiksi koko kuukaudeksi vuodeosastolle heikenneen terveydentilansa takia, hänen asumispaikkaansa ei ole huomioitu tässä laskelmassa.

17 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 17/21 Huhtikuu Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Vihti 6 Vihti euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma Asumispalveluiden nettomenot (omat ja ostetut), Karkkila 35 Karkkila euroa Toteutuma Tavoite Toteutuma

18 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 18/21 Huhtikuu Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Vihti Kuormitusprosentti: Nummela 15,62 % 25 Vihti 2 15 Hoitopäivä 1 5 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito, (omat ja ostot), hoitopäivät, Karkkila Kuormitusprosentti: Karkkilan vuodeosasto 98,94 % Karkkila Hoitopäivä tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

19 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 19/21 Huhtikuu Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Vihti 5 Vihti euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma Vuodeosastohoito (omat ja ostot), nettomenot, Karkkila 25 Karkkila 2 1 euroa tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteutuma Talousarvio Toteutuma

20 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu ERIKOISSAIRAANHOITO, HUS 3.1 Karkkila Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv % -,3% 11,3% 28,7% 1,8% 1,4% Talousarvio Muutos TA % -1,8% 7,% 11,7% -,6% 2,% Lkm Toteuma Muutos edv % -16,% 2,6% 12,5% 14,4% 3,2% Talousarvio Muutos TA % -19,5% -4,7%,1% -1,6% -6,3%

21 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 21/21 Huhtikuu Vihti Yhteensä Laskutus Toteuma Muutos edv % -12,7% 11,5% 9,8% 11,7% 4,4% Talousarvio Muutos TA % 2,3% 1,5% 4,9% 13,3% 7,7% Lkm Toteuma Muutos edv % -1,2% -2,8% 2,5% 8,1% 6,% Talousarvio Muutos TA % 1,5% 13,% 11,6% 13,7% 1,%