ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

Transkriptio

1 TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen. TEHTÄVÄN KUVAUS Sivistystoimi tuottaa kuntalaisille henkistä kasvua kehittäviä ja fyysistä hyvinvointia edistäviä perus- ja hyvinvointipalveluja varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoilla. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET VUONNA 2013 Päiväkotipaikkojen ja vuoropäivähoidon kysyntä kasvaa. Oppilasmäärä kasvaa Virenojalla ja myös keskustaajamassa kaavoitettujen uusien pientaloalueiden johdosta. Tarve perheiden ja vanhemmuuden tukemiseen korostuu. SUUNNITTELUVUODET ; KESKEISET TOIMINNAN LINJAUKSET JA MUUTOKSET KEHIT- TÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Keväällä 2012 aloitettiin Sivistystoimen kehittämissuunnitelma valmistelu laadinta ja. luonnoksesta pyydettiin lausunnot 7. syyskuuta mennessä. Valmistelu jatkuu saadun palautteen perusteella tavoitteena luonnoksen valmistuminen maaliskuun 2013 loppuun mennessä. Kehittämissuunnitelmassa tulee linjata palveluverkon lisäksi myös palvelujen sisältöä ja laatua. Näin ollen vuonna 2013 aloittavan uuden sivistyslautakunnan ja kaupunginvaltuuston tulee voida käsitellä ja linjata vaalikauden ajaksi laadittavaa kehittämissuunnitelmaa siihen sitoutuakseen. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET VUONNA 2013 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAISESTI Päiväkotipaikkojen kysyntään vastataan Myllylän päiväkodin saneerauksen ja laajennuksen 21 paikan lisäyksellä elokuussa. Myös Peltolan päiväkodin laajennuksen suunnittelu aloitetaan. Virenojan oppilasmäärän kasvu edellyttää Virenojan koulun laajennuksen aloittamista.

2 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUONNA 2013 Toiminnallinen tavoite 1 Varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnan edelleen kehittäminen vastaamaan tarpeita ja vahvistamaan lapsen hyvän elämän edellytyksiä Päiväkotipaikkojen lisäys Varhaiskasvatuksen palveluohjaus: - perheiden tapaamiskerrat - asiakaskyselyt - päivähoidon henkilöstökyselyt Päiväkotipaikkoja lisää 21 kokopäiväpaikkaa. Avoimen varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssin oikea kohdentaminen pikkulapsiperheiden varhaiseen tukemiseen koko varhaiskasvatuksen alueella mukaan lukien myös päiväkoti- ja perhepäivähoito. Toiminnallinen tavoite 2 Perus- ja lukio-opetuksen yksikkökohtainen laatuarviointi vuonna Arviointipäivän toteutus keväällä 2013 yhdessä sovitun mallin mukaisesti - koulujen arviointiraportit - sivistyslautakunta asettaa seuraavan lukuvuoden tavoitteen kouluille arvioinnin pohjalta kesällä 2013 Vuonna 2011 käynnistetyn laatutyön toimintamallit ohjaavat koulujen toiminnan arviointia ja seuraavan lukuvuoden tavoitteiden asettamista. Arviointitulokset ohjaavat sivistyslautakunnan toiminnan ohjauksesta ja talousarviovalmistelua. koulut valmistelevat omat tavoitteet lukuvuodeksi arviointituloksia hyödyntäen Toiminnallinen tavoite 3 Kulttuuritoimen yhteistyöprojektit kirjaston kanssa: Elävää kuvaa etsimässä -kiertävä elokuvateatteriprojekti sekä kuvitusprojekti. Toteutuneiden tapahtumien määrä sekä kävijämäärät tapahtumissa. Vähintään kahdeksan elokuvanäytöstä, joissa kävijämäärät vähintään 35 katsojaa/esitys. Kuvitusprojektin tavoitteena on tavoittaa vähintään 200 orimattilalaista koululaista ja/tai päiväkotilasta. Toiminnallinen tavoite 4 Kirjaston yhteistyö seudullisesti ja paikallisesti kulttuuritoimen kanssa. Kokoontumisten ja osallistujien määrä. Vähintään kahdeksan elokuvanäytöstä, joissa kävijämäärät vähintään 35 katsojaa/esitys. Kuvitusprojektin tavoitteena on tavoittaa vähintään 200 orimattilalaista koululaista ja/tai päiväkotilasta.

3 Toiminnallinen tavoite 5 Liikuntapalvelujen selkeyttäminen ja käytettävyyden parantaminen Kävijämäärät Asiakaspalaute Liikuntapalvelujen toiminnan rakenne jäsennellään selkeäksi ja tiedotusta parannetaan. Palvelujen käytettävyyttä parannetaan tekniikan avulla esimerkiksi kulunvalvontaa ja sähköistä asiointia kehittämällä. Toiminnallinen tavoite 6 Perusnuorisotyön vahvistaminen Kävijämäärät Henkilöstökysely Asiakaskontaktit ja yhteistyötahojen määrä Perustoimintaa vahvistetaan, toiminnan suunnitelmallisuutta lisätään ja henkilöstön tehtäväkuvat määritellään tarkoituksenmukaisiksi. Etsivä nuorisotyö on vakiinnutettu. Toiminnallinen tavoite 7 Hallinnon ja päätöksenteon legitimiteetti Sivistyslautakunnan ja viranhaltijoiden päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset ja valitukset sekä julkinen palaute Asioiden hyvä valmistelu säädöksiä ja toimintaperiaatteita johdonmukaisesti noudattaen ja kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden. Hyvä päätöksentekoilmapiiri ja myönteinen julkisuus. Toiminnallinen tavoite 8 PALVELUKESKUKSEN/LAUTAKUNNAN SITOVIEN TAVOITTEIDEN KYTKEYTYMINEN ORIMATTI- LAN STRATEGIAAN JA TALOUDEN HOIDON KESKEISIIN PERIAATTEISIIN

4 Orimattilan strategia Kuntalainen ja hyvinvointi päämäärä / Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Tätä edistää varhaiskasvatuspalvelujen tarjonnan kehittäminen. Myös perus- ja lukiokoulutuksen yksikkökohtainen laatuarviointi pyrkii varmistamaan, että nämä palvelut tukevat ihmisen kasvua ja elinikäistä oppimista. Elinvoima ja kilpailukyky päämäärä / Omaleimainen ja vetovoimainen imago - Tätä edistää kirjaston ja kulttuuritoimen paikallisen ja seudulliset yhteistyöprojektit ja myös liikuntapalvelujen selkeyttäminen ja käytettävyyden parantaminen ja perusnuorisotyön vahvistaminen. Sisäinen toiminta ja johtaminen päämäärä / Kaupungin palvelut toimivat asukaslähtöisesti ja tavoitteellisesti - Tätä edistää tavoite sivistystoimen hallinnon ja päätöksenteon legitimiteetistä eli hyväksyttävyydestä. Talouden hoidon keskeiset periaatteet Talouden tasapainossa pitämiselle toisena haasteena on todettu lasten, nuorten ja perheiden ongelmiin liittyvien palvelujen kehittäminen. Sivistyslautakunnan talousarvioesitykseen sisältyy avointen varhaiskasvatuspalvelujen laajentaminen perhekeskeisempään suuntaan tavoitteena vanhemmuuden tukeminen ja varhaisen puuttumisen kehittäminen. Lisääntyneellä koulunkäyntiavustajaresurssilla tuetaan oppimisvaikeuksista kärsiviä oppilaita estäen heidän syrjäytymistä. SITOVAT TALOUSTAVOITTEET VUONNA 2013 Ulkoiset TA 2013 LTK:N ESITYS 2013 TA 2012 TP 2011 TP 2010 MENOT Muutos % ,32 % ,04 % ,26 % TULOT Muutos % ,96 % ,69 % ,03 % NETTO Muutos % ,44 % ,35 % ,69 % Muutosprosentti edelliseen vuoteen nähden (TA 2013 verrattuna TA 2012) Sisäiset TA 2013 LTK:N ESITYS 2013 TA 2012 TP 2011 TP 2010 MENOT *) ,60 % ,88 % TULOT ,08 % NETTO *) ,73 % 10,86 % *) Sisäiset menoerät esitetään teknisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen talousarvioesityksissä. SUORITTEITA JA TUNNUSLUKUJA TULOSALUEITTAIN Suorite, tunnusluku TA2013 TA2012 TP2011 TP2010

5 Lapsia kunnallisessa päivähoidossa ja esiopetuksessa Lapsia avoimen varhaiskasvatuksen pii- rissä Perusopetuksen kustannukset / opp Lukiokoulutuksen kustannukset / opp Kirjastolainan hinta 1,5 1,5 1,5 1,4 Uimahallin kävijät Liikuntaryhmien kävijät Nuokun kävijät Taidemuseon kävijät HENKILÖSTÖ TULOSALUEITTAIN (vakinaiset ja määräaikaiset ; ei työllistämistuella palkattuja) Tulosalue TA 2013 TA 2012 TP 2011 TP 2010 Hallinto Opetuspalvelut Aikuiskoulutus Kulttuuripalvelut 1,5 1,5 1,5 1,1 Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut 6,5 6,5 6,5 6 Nuorisopalvelut 5 5 3,5 2 Päivähoitopalvelut 154,5 152,5 150,5 138,5 Palvelukeskus yht. 397,5 393, ,1

6